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2021年度廣安市供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算編制說明
發(fā)布時(shí)間：2021-02-18作者：來源： 點(diǎn)擊：
一、基本職能及主要工作
(一)廣安市供銷合作社聯(lián)合社職能簡介
1.宣傳貫徹落實(shí)中、省、市深化供銷合作社綜合改革的方針、政策。
2.研究制定全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)的改革和發(fā)展,加快體制、機(jī)制創(chuàng)新,探索社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式。
3.在政府授權(quán)下,承擔(dān)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營管理工作;參與組織、儲(chǔ)備、調(diào)運(yùn)有關(guān)救災(zāi)物資工作。
4.協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門、社會(huì)組織的關(guān)系,研究供銷合作社運(yùn)行中的重大問題;了解、反映供銷社系統(tǒng)及農(nóng)民群眾的意見和要求,維護(hù)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5.組織全市供銷社系統(tǒng)參與和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,組織發(fā)展專業(yè)合作社、消費(fèi)合作社等中介服務(wù)組織,加強(qiáng)商品供應(yīng),市場、信息服務(wù)體系建設(shè)。
6.圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民收入水平的提高。
7.監(jiān)督和管理社有資產(chǎn),確保社有資產(chǎn)保值增值,行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能,并按出資額依法享有資產(chǎn)受益,重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。
8.承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年重點(diǎn)工作
一是搭平臺(tái)。搭建黨委政府信得過的為農(nóng)服務(wù)平臺(tái);二是建體系。構(gòu)建“再生資源回收利用體系”、做強(qiáng)“農(nóng)資聯(lián)購分銷體系”、搭建“生鮮食材冷鏈物流配送體系”;三是暢流通。推動(dòng)供銷社由傳統(tǒng)流通轉(zhuǎn)向?yàn)檗r(nóng)民生產(chǎn)生活提供全方位服務(wù),由爭取農(nóng)村流通領(lǐng)域的政策支持轉(zhuǎn)向爭取為農(nóng)民提供全方位服務(wù)的有關(guān)政策支持突破。深化開門開放辦社,積極開展“農(nóng)超、農(nóng)批、農(nóng)配、農(nóng)店、農(nóng)貿(mào)”五位一體化建設(shè);四是惠民生。管理營運(yùn)好黨委政府交辦的純公益性廣安市學(xué)生食堂食品安全與營養(yǎng)健康平臺(tái),做實(shí)我市832消費(fèi)扶貧工作,開展農(nóng)民職業(yè)技術(shù)培訓(xùn);五是強(qiáng)服務(wù)。實(shí)施“供銷合作社培育壯大工程”,充分挖掘優(yōu)勢(shì)資源,加快社屬企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),整合區(qū)域內(nèi)農(nóng)機(jī)、農(nóng)技、農(nóng)資等服務(wù)資源;六是抓保障。完善聯(lián)合社主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系,加強(qiáng)黨對(duì)聯(lián)合社工作的全面領(lǐng)導(dǎo),依法治社,健全監(jiān)事會(huì)組織體系。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況
廣安市供銷合作社聯(lián)合社為一級(jí)預(yù)算單位,屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。無下屬二級(jí)預(yù)算單位。
廣安市供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)4個(gè)科室,包括:辦公室、財(cái)會(huì)審計(jì)科、綜合業(yè)務(wù)科、企業(yè)科。
三、收支預(yù)算情況
按照綜合預(yù)算的原則,廣安市供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入346.27萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入164.21萬元。廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年收支總預(yù)算510.48萬元,較2020年收支總預(yù)算增加207.27萬元,主要原因是2021年增加營養(yǎng)餐平臺(tái)運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用所致。
(一)收入預(yù)算情況
廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年收入預(yù)算510.48萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)164.21萬元,占32.17%;一般公共預(yù)算撥款收入346.27萬元,占67.83%。
(二)支出預(yù)算情況
廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年支出預(yù)算510.48萬元,其中:基本支出148.27萬元,占29.05%;項(xiàng)目支出362.21萬元,占70.95%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算510.48萬元,較2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加207.27萬元。主要原因是2021年增加營養(yǎng)餐平臺(tái)運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用所致。。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入346.27萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)164.21萬元;支出包括:教育支出132.14萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出16.37萬元,衛(wèi)生健康支出10萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.18萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出347.79萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況
廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款346.27萬元,較2020年預(yù)算數(shù)增加179.06萬元,增加107.09%。主要是2021年增加營養(yǎng)餐平臺(tái)運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用所致。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)和保障就業(yè)支出16.37萬元,占4.73%;衛(wèi)生健康支出10萬元,占2.89%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出319.9萬元,占92.38%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為4.07萬元,主要用于:退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出等。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為12.3萬元,主要用于:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為10萬元,主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為機(jī)關(guān)職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出等。
4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為121.9萬元,主要用于機(jī)關(guān)基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為18萬元,主要用于單位項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)開支等。
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商務(wù)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為180萬元,主要用于營養(yǎng)餐平臺(tái)項(xiàng)目支出等。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年一般公共預(yù)算基本支出148.27萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)99.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、獨(dú)子費(fèi)、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)48.35萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.5萬元,較2020年預(yù)算數(shù)減少1.55萬元,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,控制公務(wù)接待費(fèi),厲行節(jié)約。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于工作開展所必要的接待事項(xiàng)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)無預(yù)算,與2020年預(yù)算一致。
(二)公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算數(shù)減少1.55萬元,減少50.82%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,控制公務(wù)接待費(fèi),厲行節(jié)約。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于工作開展所必要的接待事項(xiàng)。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算一致。
單位無公務(wù)用車。
2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
廣安市供銷合作社聯(lián)合社2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2021年,廣安市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為48.35萬元,較2020年預(yù)算減少9.08萬元,減少15.81%。
(二)政府采購情況
2021年,廣安市供銷合作社聯(lián)合社安排政府采購預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底,廣安市供銷合作社聯(lián)合社共有車輛0輛。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年廣安市供銷合作社聯(lián)合社整體支出共510.48萬元納入績效目標(biāo)管理;供銷社綜合改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、營養(yǎng)餐平臺(tái)運(yùn)行管理費(fèi)項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款198萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):指單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障單位正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指用于單位的其他項(xiàng)目支出。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商務(wù)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):指用于商業(yè)流通事務(wù)方面支出等
9.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指用于學(xué)生食堂食品安全與營養(yǎng)健康平臺(tái)建設(shè)支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):指開支春耕生產(chǎn)期間超額調(diào)運(yùn)化肥費(fèi)。
11.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi):納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
表4.政府性基金支出預(yù)算表(本表無數(shù)據(jù))
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(本表無數(shù)據(jù))
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表(本表無數(shù)據(jù))
表6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
表7.2021年部門(單位)整體支出績效目標(biāo)
廣安市供銷合作社聯(lián)合社
2021年2月18日